Pour référencer le règlement d’un client que vous avez reçu, rendez-vous dans la facture que vous avez émise et cliquez sur le bouton “Émettre un règlement”.
Vous pouvez ensuite renseigner les informations du règlement que vous avez reçu (mode de paiement, référence, montant etc.) et ventiler ce règlement sur les factures non soldées du client.
Les factures dont le délai de paiement initialement prévu est dépassé sont marquées par une icône rouge 
dans la liste des factures – située sous le menu Ventes > Factures.
Vous avez sans doute l’habitude de relancer vos clients par mail, les factures concernées étant jointes à votre courrier électronique. Vous pouvez effectuer la même opération dans JB Manager très simplement.