Cas général
Pour référencer le règlement d’un client que vous avez reçu, rendez-vous dans la facture que vous avez émise et cliquez sur le bouton “Émettre un règlement”.
Vous pouvez ensuite renseigner les informations du règlement que vous avez reçu (mode de paiement, référence, montant etc.) et ventiler ce règlement sur les factures non soldées du client.